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Begründung:
Von den überplanmäßigen Auszahlungen wird gemäß § 117 NKomVG Kenntnis genommen.
Für das Haushaltsjahr 2023 sind über folgende überplanmäßige Auszahlungen zu berichten:
Ergebnishaushalt
2110001.7871000 | Grundschule Algermissen, Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen; hier: Erweiterung der Grundschule Algermissen und des Hortes Sonnenschein | 3.382,55 € | ÜPL |
Für die Baugenehmigung des Anbaus erfolgte durch den Landkreis Hildesheim eine Gebührenfestsetzung in Höhe von 12.341,00 €. Der vom Landkreis Hildesheim festgesetzte Betrag ist strittig, so dass Widerspruch eingereicht und die Verbindlichkeit nicht beglichen wurde. Das Widerspruchsverfahren ist noch nicht abgeschlossen. Für einen späteren Ausgleich der Gebühren reichen die vorhandenen Mittel nicht mehr aus, so dass ein Betrag in Höhe von 3.382,55 € zusätzlich zur Verfügung gestellt werden musste.
Der Mehrbedarf war durch Einsparungen bei der Investitionsmaßnahme Erneuerung von Terassentüren bei der kath. Kita St. Matthäus Algermissen gedeckt. | |||
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3650009.7831101 | Komm. Hort Fruchtbande Lühnde, Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne USt; hier: Einbau einer Küche | 3.694,00 € | ÜPL |
Im weiteren Planungsverfahren wurde festgestellt, dass zusätzliches Küchenmobiliar zur Gewährleistung des Dienstbetriebes im Hort notwendig war. Hierdurch wurden die verfügbaren Mittel von 7.000,00 € um 3.694,00 € überschritten.
Der Mehrbedarf war durch Einsparungen bei der Investitionsmaßnahme Einbau einer Raffstoreanlage (Fensterfront in der Mensa links des Hortes) in der Grundschule Algermissen gedeckt. | |||
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3660000.7871000 | Einrichtungen der Jugendarbeit, Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen; hier: Errichtung eines Bolzplatzes an der Gänserampe | 3.650,00 € | ÜPL |
Aufgrund erhöhter Material- und Personalkosten erfolgte eine Preiserhöhung um 8% gegenüber dem ursprünglichen Angebot. Zusätzlich mussten durch tiefe Risse im Asphalt zusätzliche Arbeiten ausgeführt werden. Dieses führte zu höheren Kosten und der Haushaltsansatz wurde um 3.650,00 € überschritten.
Der Mehrbedarf war durch Einsparungen bei der Investitionsmaßnahme Erneuerung von Terassentüren bei der kath. Kita St. Matthäus Algermissen gedeckt. |
Montag: | 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr |
Dienstag: | Termine nur nach Vereinbarung |
Mittwoch: | 08:30 - 12:00 Uhr |
Donnerstag: | Termine nur nach Vereinbarung |
Freitag: | Termine nur nach Vereinbarung |